Comunicazioni Soggetti Ordinanti
Cont_Ordinante
Cont_Ordinante.aspx
Aggiornato il 08/04/2026
Descrizione generale
overview
Comunicazioni Soggetti Ordinanti – Panoramica della funzione
La funzione Comunicazioni Soggetti Ordinanti consente di gestire le comunicazioni agli enti assicurativi (compagnie) relative ai soggetti che effettuano il pagamento dei premi assicurativi (gli "ordinanti"). Per ogni incasso registrato è possibile indicare i dati anagrafici del soggetto pagante, produrre la comunicazione in formato PDF, inviarla via email alla compagnia di riferimento e tenere traccia di quali comunicazioni siano già state effettuate e quali siano ancora in sospeso.
Come accedere alla funzione
La pagina è accessibile dalla navigazione principale di AWBNET. Una volta effettuato l'accesso al sistema, seguire il percorso relativo alla gestione degli incassi e selezionare la voce Comunicazioni Soggetti Ordinanti. La pagina di riferimento è Cont_Ordinante.
Operazioni principali disponibili
- Ricerca degli incassi: tramite i parametri disponibili è possibile filtrare gli incassi per periodo (data inizio e data fine), per cliente (inserendo il codice o cercandolo tramite la funzione di ricerca) e per stato della comunicazione (da comunicare, già comunicati, oppure tutti). Dopo aver impostato i filtri, premere il pulsante Cerca per visualizzare i risultati.
- Visualizzazione dell'elenco incassi: i risultati vengono mostrati in una griglia che riporta per ogni incasso le informazioni principali: numero incasso, data di copertura, compagnia, cliente, numero polizza, numero rata, appendice, data di effetto, descrizione del pagamento e nominativo dell'ordinante. È possibile ordinare l'elenco facendo clic sulle intestazioni delle colonne.
- Modifica della comunicazione (icona matita): per ciascun incasso è possibile aprire un pannello di dettaglio per inserire o aggiornare i dati anagrafici del soggetto ordinante, tra cui: cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita, provincia e nazione di nascita, tipo di pagamento. Questi dati vengono associati all'incasso selezionato.
- Stampa della comunicazione (icona stampante): genera e scarica in formato PDF la comunicazione relativa all'incasso selezionato, pronta per essere archiviata o inviata manualmente.
- Invio della comunicazione via email (icona busta): apre un pannello di composizione email precompilato con i dati della compagnia destinataria. È possibile verificare e modificare gli indirizzi email del destinatario, l'oggetto, il corpo del messaggio e scegliere le opzioni di invio disponibili:
- Notifica di ricezione
- Notifica di lettura
- Alta priorità
- Invio tramite PEC
Note operative importanti
- Il filtro Stato comunicazione è preimpostato su Da Comunicare all'apertura della pagina. Ricordarsi di modificarlo se si desidera consultare le comunicazioni già inviate o la totalità degli incassi.
- Il campo Cliente supporta la ricerca automatica durante la digitazione: il sistema propone i clienti corrispondenti man mano che si inseriscono le lettere. È anche possibile utilizzare l'icona della lente di ingrandimento per aprire la ricerca guidata.
- Gli utenti con profilo limitato a uno specifico cliente vedranno automaticamente il codice cliente preimpostato e non potranno modificarlo.
- Gli indirizzi email della compagnia destinataria vengono prelevati automaticamente dall'anagrafica del sistema. È comunque possibile modificarli prima dell'invio direttamente nel pannello di composizione email.
- Le date inserite nei campi di ricerca devono essere nel formato corretto (gg/mm/aaaa). La data di inizio deve essere sempre uguale o precedente alla data di fine: in caso contrario il sistema segnalerà un errore e non eseguirà la ricerca.
- Per tornare alla pagina principale di AWBNET è sufficiente premere il pulsante Chiudi presente in fondo alla pagina.
Dettaglio campi
fields
Elenco Incassi
Parametri Ricerca
Sezione per filtrare gli incassi da visualizzare nell'elenco sottostante.
| Campo | Tipo | Descrizione | Note |
|---|---|---|---|
| Incassi dal | Data | Data di inizio intervallo per la ricerca degli incassi | Cod. DB: WDACI — formato data gg/mm/aaaa; con selettore calendario |
| al | Data | Data di fine intervallo per la ricerca degli incassi | Cod. DB: WDACF — formato data gg/mm/aaaa; con selettore calendario |
| Comunicazione | Scelta singola (radio) | Filtra gli incassi in base allo stato di comunicazione: da comunicare, già comunicati oppure tutti | Cod. DB: selComunicazione — valori: da Comunicare (S, default), Comunicati (N), Tutti (X) |
| Cliente | Testo con autocompletamento | Codice del cliente da utilizzare come filtro; supporta la ricerca con autocompletamento e la selezione tramite icona lente | Cod. DB: WCDCL — il nome del cliente selezionato viene visualizzato nel campo RASCL adiacente |
Dettaglio — Elenco Incassi
Griglia riepilogativa degli incassi trovati in base ai parametri di ricerca. Ogni riga espone le informazioni principali e consente le azioni di modifica, stampa e invio via email della comunicazione.
| Campo | Tipo | Descrizione | Note |
|---|---|---|---|
| Incasso | Testo | Numero progressivo dell'incasso | Cod. DB: VNRDP — ordinabile |
| Copertura | Data | Data di copertura della polizza relativa all'incasso | Cod. DB: Copertura — formato data; ordinabile |
| Compagnia | Testo | Ragione sociale della compagnia assicuratrice | Cod. DB: CRSCO — ordinabile |
| Cliente | Testo | Nome e cognome del cliente intestatario della polizza | Cod. DB: CNOME — ordinabile |
| Polizza | Testo | Numero della polizza associata all'incasso | Cod. DB: VPNOR — ordinabile |
| Rg | Testo | Numero rata/rata parziale della polizza | Cod. DB: VNRPZ — ordinabile |
| Appendice | Testo | Numero di appendice della polizza | Cod. DB: VPAOR — ordinabile |
| Effetto | Data | Data di effetto della polizza o della rata | Cod. DB: Effetto — formato data; ordinabile |
| Descrizione | Testo | Descrizione del tipo di pagamento o della rata | Cod. DB: VDEPA — ordinabile |
| Ordinante | Testo | Nominativo dell'ordinante del pagamento | Cod. DB: VNORD — ordinabile |
Finestra Invio Email — Conferma invio email
Pannello modale che consente di inviare via email la comunicazione relativa a un incasso. Il pannello riporta nella intestazione il numero incasso e la data di riferimento.
| Campo | Tipo | Descrizione | Note |
|---|---|---|---|
| Compagnia | Etichetta | Ragione sociale della compagnia assicuratrice relativa all'incasso selezionato | Cod. DB: ERSCO — sola lettura |
| Testo | Indirizzo email del destinatario principale della comunicazione | Cod. DB: EMAIL — obbligatorio; formato email validato | |
| Mail (secondo destinatario) | Testo | Indirizzo email di un secondo destinatario in copia | Cod. DB: EMAIL2 — opzionale; formato email validato se compilato |
| Oggetto | Testo | Oggetto del messaggio email da inviare | Cod. DB: subject — obbligatorio; max 256 caratteri |
| File da Allegare | Etichetta | Nome del file PDF allegato automaticamente all'email (avviso incassi) | Cod. DB: EFILE — sola lettura; valore fisso: AvvisoIncassi.pdf |
| Notifica ricezione | Casella di spunta | Se attiva, richiede la notifica di ricezione dell'email da parte del destinatario | Cod. DB: chkReceipt — default: selezionato |
| Notifica lettura | Casella di spunta | Se attiva, richiede la notifica di lettura dell'email da parte del destinatario | Cod. DB: chkRead — default: selezionato |
| Alta priorità | Casella di spunta | Se attiva, il messaggio viene inviato con priorità alta | Cod. DB: chkPriority — default: selezionato |
| Pec | Casella di spunta | Se attiva, indica che l'invio deve avvenire tramite posta elettronica certificata | Cod. DB: chkPec — default: non selezionato |
| Testo email | Area di testo (HTML) | Corpo del messaggio email, modificabile con editor HTML integrato | Cod. DB: Body — editor HTML abilitato |
Finestra Ordinante Pagamento Polizza
Pannello modale per l'inserimento o la modifica dei dati anagrafici del soggetto ordinante il pagamento della polizza. Il pannello è suddiviso in quattro sottosezioni.
Ordinante Pagamento Polizza — Soggetto
| Campo | Tipo | Descrizione | Note |
|---|---|---|---|
| Cognome | Testo | Cognome dell'ordinante del pagamento | Cod. DB: VCOBE — max 35 caratteri; maiuscolo automatico; obbligatorio se richiesto dalla validazione |
| Nome | Testo | Nome dell'ordinante del pagamento | Cod. DB: VNOBE — max 35 caratteri; maiuscolo automatico; obbligatorio se richiesto dalla validazione |
| Codice Fiscale | Testo | Codice fiscale dell'ordinante | Cod. DB: VCDFI — max 16 caratteri; maiuscolo automatico; obbligatorio se richiesto dalla validazione; con aggiornamento automatico alla perdita del fuoco |
| Sesso | Scelta singola (radio) | Sesso dell'ordinante | Cod. DB: VSESS — valori: M, F, X |
| Tipo Pagamento | Testo | Descrizione della modalità di pagamento utilizzata dall'ordinante | Cod. DB: VDEPA — max 50 caratteri; maiuscolo automatico |
Ordinante Pagamento Polizza — Nascita
| Campo | Tipo | Descrizione | Note |
|---|---|---|---|
| nato il | Data | Data di nascita dell'ordinante | Cod. DB: VDANA — con selettore calendario; formato data validato |
| nato a | Testo | Comune di nascita dell'ordinante | Cod. DB: VCONA — max 50 caratteri; maiuscolo automatico |
| Provincia | Testo | Sigla della provincia di nascita | Cod. DB: VPRNA — max 2 caratteri; maiuscolo automatico |
| Nazione | Lista a discesa | Nazione di nascita dell'ordinante | Cod. DB: VNANA — valori da tabella nazioni (XCTNA/XDTNA) |
Ordinante Pagamento Polizza — Residenza
| Campo | Tipo | Descrizione | Note |
|---|---|---|---|
| Indirizzo | Testo | Via e numero civico di residenza dell'ordinante | Cod. DB: VINRE — max 35 caratteri; maiuscolo automatico; obbligatorio se richiesto dalla validazione |
| CAP | Testo | Codice di avviamento postale del comune di residenza | Cod. DB: VCARE — max 5 caratteri; maiuscolo automatico; obbligatorio se richiesto dalla validazione |
| Città | Testo | Comune di residenza dell'ordinante | Cod. DB: VCORE — max 25 caratteri; maiuscolo automatico; obbligatorio se richiesto dalla validazione |
| Provincia | Testo | Sigla della provincia di residenza | Cod. DB: VPRRE — max 2 caratteri; maiuscolo automatico; obbligatorio se richiesto dalla validazione; validazione formale del codice provincia |
| Nazione | Lista a discesa | Nazione di residenza dell'ordinante | Cod. DB: VNARE — valori da tabella nazioni (XCTNA/XDTNA) |
Ordinante Pagamento Polizza — Documento d'identità
| Campo | Tipo | Descrizione | Note |
|---|---|---|---|
| Tipo di documento | Lista a discesa | Tipologia del documento di identità presentato dall'ordinante | Cod. DB: VDOTI — valori: Carta d'identità (CI), Patente (PT), Passaporto (PS), Altro (XX); opzione vuota come default |
| Numero | Testo | Numero identificativo del documento di identità | Cod. DB: VDONU — max 20 caratteri; maiuscolo automatico |
| Rilasciato il | Data | Data di rilascio del documento di identità | Cod. DB: VDOIL — con selettore calendario; formato data validato |
| Rilasciato da | Testo | Ente o ufficio che ha rilasciato il documento di identità | Cod. DB: VDODA — max 50 caratteri; maiuscolo automatico |